公司2017年專項效能監(jiān)察的立項確立為項目分包管理。為進一步規(guī)范項目分包管理工作，實施項目精細化過程管控，近日，公司首次對7個一線單位進行了為期三天的項目分包管理專項效能監(jiān)察自查情況檢查。
    為了確保此次檢查取得成效，實施檢查前，公司下發(fā)開展項目分包管理效能監(jiān)察自查情況檢查的通知，召開檢查小組碰頭會，擬定檢查大綱，明確檢查要求，安排部署檢查工作。
    檢查組采取聽取一線單位自查情況匯報，查閱項目資料，訪談項目部相關人員等多種形式，圍繞制度管理、過程管理、項目成本及合同預結算三個方面對一線單位的項目分包管理自查工作展開了細致檢查，查找出存在的問題主要集中在四個方面：
    一是未能嚴格按照《中交第二航務工程局有限公司效能監(jiān)察自查操作實施意見》的要求實施自查。自查匯報中，有些單位缺少成本控制、資金支付等過程控制、質(zhì)量和技術管控、廉政管理等方面的自查情況反饋。
    二是管理制度有待進一步完善。制定的內(nèi)部管理制度存在文字敘述不準確，出現(xiàn)“較大分包”、“較小分包”等模糊說法；沒有界定線下審批的分包合同額；缺少風險點管控的措施；過程管控不夠精細等問題。
    三是項目過程管控的內(nèi)容缺少質(zhì)量、技術管控和反映完工評價的自查項，未完成分包商過程評價（安全培訓、交底記錄、施工日志等），缺少項目分包廉政管理的內(nèi)容。
    四是項目預結算及資金財務管理方面存在一些共性問題：未嚴格按照公司《項目預算、結算管理辦法》實施預算、結算管理專人專崗管理制度，分包項目結算評審時支撐性文件不夠完整，對分包商過程管理的檢查（如分包商的支付、結算、發(fā)票是否合規(guī)等）不夠重視。
    針對查找出來的問題，檢查組提出了加強分包項目質(zhì)量、技術和過程管控等相應的整改建議，并擬出《整改通知單》下發(fā)到各受檢單位，要求各受檢單位嚴格對照《整改通知單》逐項檢查逐項整改，堵塞管理漏洞，強化對薄弱環(huán)節(jié)的管理，使項目分包管理工作走向規(guī)范化，最大限度的規(guī)避經(jīng)營風險。
    此次檢查，標志著公司開展效能監(jiān)察自查檢查邁出了第一步，促進了一線單位主動查找項目分包管理工作中存在的“短板”，并通過修正、改進和完善分包管理，把“短板”變“長板”，構建起發(fā)現(xiàn)和解決問題的長效機制，實現(xiàn)分包管理的制度化、標準化和流程化，促進公司管理水平的全面提升，也為后續(xù)的重點檢查工作創(chuàng)造了條件，奠定了基礎。(胡靜)